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Documentation Côntrole Interne
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Intro
CI c’est quoi ?
Ce que le CI n’est pas!
Perception erronée du CI
Processus intégré
Par les responsables et le personnel
Traiter les risques
Une assurance raisonnable
Mission de l’organisation
Objectifs généraux
Qui est responsable ?
Qui peut aider le management dans la mise en oeuvre du contrôle interne?
L’Audit Interne fournit au management une évaluation objective et indépendante du contrôle interne
Des acteurs externes contribuent également à l’évaluation du système de contrôle interne
Importance de l’intégration des différents niveaux de responsabilité
RASCI matrix
Risk coverage matrix
Plan
Do
Act
Check
Samenvatting filmpje 1: Waarom Interne Controle
Samenvatting filmpje 2: Waarom Interne Controle
Getuigenissen
Le contrôle interne assure qu’une organisation atteigne avec plus de certitude sa mission et ses objectifs
Le contrôle interne assure que les risques au sein de votre organisation soient maintenus sous contrôle.
Le contrôle interne favorise l’utilisation efficace et efficiente des ressources de l’organisation.
Le contrôle interne contribue à garantir la fiabilité de notre justification envers nos parties prenantes.
Travailler sur le contrôle interne initiera un processus de dialogue et de coopération entre la direction et les collaborateurs.
Le contrôle interne est un processus d’apprentissage qui aide à comprendre le fonctionnement de l’organisation et les points à améliorer.
Le contrôle interne augmente également le degré dans lequel les processus se déroulent conformément à la réglementation
Une attention accrue du régulateur pour le contrôle interne.
Etape 1 : Evaluer l'environnement de CI
Etape 2 : Confirmer les objectifs
Etape 3: Identifier les processus
Etape 4: Evaluer les risques
Etape 5: Les activités de maitrise
Etape 6: Monitoring
Etape 7: Information et communication
Met meer zekerheid de missie en de doelstellingen behalen
Image Map PlanDoCheckAct
Image Map Rollen
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